ایران ایر چرا از بودجه انحراف پیدا کرد؟

به گزارش خبرنگار تراز اقتصاد، براساس صورت‌های مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در سال منتهی به 29 اسفند 97، در بخش حمل مسافر داخلی بودجه اصلاحی مصوب هما 179 میلیارد و 834 میلیون تومان، عملکرد 156 میلیارد و 578 میلیون و 100 هزار تومان و درصد تغییر عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی 23 میلیارد و 255 میلیون و 900 هزار تومان است.

در بخش حمل مسافر بین‌المللی؛‌ بودجه اصلاحی مصوب 77 میلیارد و 500 میلیون و 200 هزار تومان، عملکرد 80 میلیارد و 937 میلیون و 600 هزار تومان و درصد تغییر عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی 3 میلیارد و 437 میلیون و 400 هزار تومان است.

در بخش مسافر حج تمتع؛ بودجه اصلاحی مصوب 9 میلیارد و 230 میلیون و 300 هزار تومان، عملکرد 8 میلیارد و 858 میلیون تومان و درصد تغییر عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی 372 میلیون 300 هزار تومان است.

در بخش مسافر اجاره دربست و حج عمره بودجه اصلاحی مصوب 40 میلیارد و 308 میلیون و 400 هزار تومان، عملکرد 30 میلیارد و 15 میلیون و 300 هزار تومان، درصد تغییر عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی 10 میلیارد و 293 میلیون و 100 هزار تومان است.

در بخش حمل بار؛ بودجه اصلاحی مصوب یک میلیارد و 500 میلیون تومان، عملکرد 878 میلیون تومان‌ و درصد تغییر عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی 622 میلیون تومان است.

در بخش حمل پست بودجه اصلاحی مصوب 120 میلیون تومان، عملکرد 82 میلیون و 100 هزار تومان، درصد تغییر عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی 37 میلیون و 900 هزار تومان است.

در بخش اضافه‌ بار، بودجه اصلاحی مصوب 53 میلیون و 100 هزار تومان، عملکرد 58 میلیون و 800 هزار تومان، درصد تغییر عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی 5 میلیون و 700 هزار تومان است.

در توضیح دلایل انحراف آورده شده است که به دلیل عدم تحقق پیش‌بینی‌ها در خصوص افزایش ناوگان مسافری و زمین‌گیر شدن تعدادی از هواپیماها امکان برقراری بخشی از پروازها فراهم نشد.

براساس صورت‌های مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در سال منتهی به 29 اسفند 97 در بخش تطبیق عملکرد و بودجه (اقلام جاری سال 96) در هزینه‌های تولید بودجه اصلاحی مصوب 1688 میلیارد تومان و عملکرد 1562 میلیارد و 171 میلیون و 100 هزار تومان و درصد تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی 125 میلیارد و 882 میلیون و 900 هزار تومان و 7.5 درصد است.

در تشریح دلایل انحراف اعلام شده است با توجه به تحقق خرید هواپیما بخشی از هزینه‌های برنامه‌ریزی شده محقق نشده ضمن اینکه با توجه به محدودیت منابع سعی شده است عملیات با حداقل هزینه انجام شود.

در بخش هزینه‌های تولید و فروش عمومی و اداری بودجه اصلاحی مصوب 333 میلیارد و 15 میلیون و 700 هزار تومان، عملکرد 553 میلیارد و 31 میلیون و 100 هزار تومان و درصد تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی 66درصد به مبلغ 220 میلیارد و 15 میلیون و 400 هزار تومان است.

توضیح دلایل انحراف اینکه افزایش هزینه‌ها در این بخش عمدتاً ناشی از نرخ تورم سال 97 بوده است، همچنین افزایش نرخ ارز و هزینه تسعیر یادداشت 28 مبین انحراف در این موضوع است.

در بخش هزینه‌های مالی مطابق سرفصل‌های صورتجلسه مجمع عمومی بودجه، بودجه اصلاحی مصوب 32 میلیارد و 900 میلیون تومان، عملکرد 264 میلیارد و 825 میلیون و 300 هزار تومان و درصد تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی 705 درصد به رقم 231 میلیارد و 925 میلیون و 300 هزار تومان است.

توضیح دلایل انحراف اینکه افزایش نرخ ارز تأثیر بسیار زیادی در افزایش هزینه‌های مالی تسهیلات دریافتی بابت خرید هواپیماهای جدید داشته است.

در پرداخت حقوق بازنشستگان بودجه اصلاحی مصوب 430 میلیارد تومان، عملکرد 85 میلیارد و 132 میلیون و 200 هزار تومان و درصد تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی 10 درصد به مبلغ 44 میلیارد و 867 میلیون و 800 هزار تومان است.

توضیح دلایل انحراف اینکه شرکت هما براساس تبصره ماده 24 آیین‌نامه استخدامی کارکنان خود باید نسبت به تأمین کسری صندوق بازنشستگی کارکنان هما جهت پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته اقدام کند. بدین لحاظ بخشی از حقوق کارکنان بازنشسته از طریق صندوق تأمین شده است.

همچنین در اقلام جاری شرح عملیات مطابق سرفصل‌های صورتجلسه مجمع عمومی بودجه، بودجه اصلاحی مصوب 2483 میلیارد و 915 میلیون و 700 هزار تومان، عملکرد 2765 میلیارد و 105 میلیون و 700 هزار تومان و مبلغ تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی 281 میلیارد و 190 میلیون تومان است.

* تطبیق عملکرد و بودجه در اقلام سرمایه‌ای سال 96

در عملیات مطابق سرفصل‌های صورتجلسه مجمع عمومی بودجه بخش زمین و ساختمان و تأسیسات بودجه اصلاحی مصوب 35 میلیارد و 830 میلیون تومان است.

توضیح اینکه اعتبارات پیش‌بینی شده در این بخش عمدتاً مربوط به پروژه‌های ساختمانی فرودگاه امام خمینی (ره) است که به دلیل عدم تأمین منابع مالی مشکلات نقدینگی جذب نشده است.

در بخش هواپیما موتورهای یدکی و تجهیزات (ماشین‌آلات) بودجه اصلاحی مصوب 1575 میلیارد و 275 میلیون و 200 هزار تومان، عملکرد 471 میلیارد و 529 میلیون و 700 هزار تومان و درصد تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب اصلاحی 70درصد به مبلغ 1103 میلیارد و 745 میلیون و 500 هزار تومان است.

توضیح دلایل انحراف اینکه قبل از برقراری تحریم‌ها محدودیت منابع مانع تحقق برنامه‌ها و سپس دلیل مذکور منتج به انحراف بین برنامه از پیش تعیین شده و عملکرد واقعی شده است.

در بخش لوازم و ابزار کار فنی بودجه اصلاحی مصوب 63 میلیارد و 90 میلیون تومان، عملکرد 4 میلیارد و 170 میلیون و 100 هزار تومان، درصد تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب اصلاحی 93درصد به مبلغ 58 میلیارد و 919 میلیون و 900 هزار تومان است.

توضیح دلایل انحراف اینکه به دلیل محدودیت منابع صرفه‌جویی شده است.

جمعاً در عملیات مطابق با سرفصل‌ های صورتجلسه مجمع عمومی بودجه تطبیق عملکرد و بودجه اقلام سرمایه‌ای سال 96 بودجه اصلاحی مصوب رقم 1696 میلیارد و 993 میلیون و 800 هزار تومان، عملکرد 476 میلیارد و 249 میلیون و 800 هزار تومان و مبلغ تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی مصوب 1220 میلیارد و 744 میلیون تومان است.

انتهای پیام/